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保山市環境保護局(本級)2018年度部門決算
發布日期:2019年09月27日 16:52  瀏覽:  作者:  來源:保山市生態環境局  打印正文

 

 

第一部分 保山市環境保護局(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 


 

第一部分 保山市環境保護局(本級)概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據保山市人民政府辦公室《關于印發保山市環境保護局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(保政辦發〔2016〕144號)文件規定,保山市環境保護局為市人民政府工作部門,正處級單位。其主要職責是:

1.貫徹執行國家環境保護法律、行政法規、地方性法規、政府規章和方針政策;對本行政區域內環境保護工作實施統一監督管理;組織編制環境功能區劃,擬定重點區域、流域污染防治規劃和城鄉飲用水源地環境保護規劃并監督實施。

2.負責重大環境問題的統籌協調和監督管理;牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和重大突發環境事件的應急、預警工作,解決有關跨區域環境污染糾紛。

3.落實減排目標的責任。監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度;負責督查、督辦、核查各縣(市、區)污染物減排任務完成情況;組織實施環境保護目標責任制和總量減排考核工作。

4.提出環境保護領域固定資產投資規模和方向的建議;編制環境保護專項資金安排計劃,配合做好組織實施、監督工作;會同有關部門編制環境保護基礎設施建設項目的前期工作。

5.從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞。受市人民政府委托,對重大經濟和技術政策、發展規劃、開發計劃進行環境影響評價,對涉及環境保護的地方性規章、規范性文件提出有關環境影響方面的意見,對市級有關規劃環境影響評價進行審查,按照規定審批建設項目環境影響評價文件。

6.負責環境污染防治的監督管理。對大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物、機動車尾氣等污染防治工作進行監督管理;組織開展環境保護執法檢查,對污染治理設施的運營管理情況實施監督;會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作,組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

7.指導、協調、監督生態保護工作。擬定生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作;指導、協調、監督各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作以及野生動植物保護、濕地環境保護、石漠化防治工作;組織協調指導生態環境保護、生物技術環境安全、生物多樣性保護和生物物種資源保護工作。

8.負責核安全和輻射環境安全的監督管理;依法對放射性污染防治和電磁輻射環境實施監督管理,參與核與輻射事故應急處理。

9.負責環境統計、監測和信息發布。制定環境監測制度并組織實施;組織建設、管理環境監測網和環保信息網;組織實施環境質量監測和污染源監督性監測,對環境質量狀況進行調查評估、預測預警;組織編制環境質量報告書,統一發布環境綜合報告和重大環境信息,定期發布重點城市和流域環境質量狀況。

10.依法對污染源治理設施運行、“三同時”執行、污染減排、限期治理完成情況進行現場監察;對全市排污費的核定、征收和管理工作進行稽查。

11.指導和協調環境保護宣傳教育工作。組織實施環境保護宣傳教育,開展生態文明建設宣傳教育,指導綠色創建工作,推動社會公眾和非政府組織參與環境保護;組織實施環境保護技術工程示范項目和對外合作與交流,參與處理涉外環境保護事務。

12.承辦市委、市人民政府和省環境保護廳交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.生態文明創建成效明顯,助推云南最美州市建設。一是生態文明體制改革深入推進。截至10月底,生態文明體制改革專項小組22個要點臺賬成果,已完成7個、按時序推進4個、待省級出臺11個。二是生態文明建設示范創建成效顯著。省級生態文明市創建已考核驗收。騰沖市綠水青山就是金山銀山實踐創新基地已獲國家命名;騰沖市獲得省級生態文明市稱號,隆陽區、龍陵縣、昌寧縣省級生態文明縣(區)通過考核驗收待命名,施甸縣通過省級生態文明、縣技術評估;國家生態文明建設示范市創建已復核命名。三是自然保護區綜合監管得到強化。

2.狠抓環境污染治理,打好藍天碧水凈土3大攻堅戰。一是強化水污染治理,切實改善水生態環境質量。二是強化大氣污染防治,切實保障環境空氣質量。三是強化土壤污染防治,積極推進項目實施。2018年全市未發生環境安全事件。

3.嚴格執法監管,打擊環境違法行為。一是認真推進中央環保督察反饋問題的整改工作。中央環境保護督察反饋涉及保山市24個整改問題,目前已整改完成19個,正在整改5個。 二是加強對中央環境保護督察“回頭看”投訴件的調查處理工作。目前,立行立改和近期整改的16件投訴件已整改完成,3件定期整改投訴舉報件正在按時序推進。三是加強對省委、省政府環境保護督察整改進展情況的督促檢查。四是開展集中式飲用水水源地環境問題整治。五是加強移動執法基礎能力建設。六是加強環境監察執法力度。七是狠抓信訪投訴,促社會穩定。

4.繼續深化放管服改革,嚴把項目環評審批。一是進一步落實國家、省、市放管服有關政策,優化審批流程,落實首問首辦責任制。截止2018年11月5日市級共出具行政許可決定書59份,其中審批報告書9個、報告表50個(涉及項目投資284.78億元)。共辦理登記表備案1141份(涉及項目投資434.61億元)。二是抓好園區規劃環評。三是推動我市長江經濟帶戰略環境評價“三線一單”編制工作。四是對5萬千瓦以下的小水電項目進行全面清查。五是開展了清潔生產審核評估與驗收工作六是全力推進排污許可證核發與管理工作。

5.扎實開展核與輻射安全監管,保障輻射環境質量良好。一是認真開展輻射類項目的行政審批。完成了環評報告表審批3個,登記表備案31個,完成了竣工環境保護驗收項目2個,輻射安全許可證辦理 家(其中:申請8家、重新申請5家、延續47家、注銷2家、變更31家)。二是扎實開展核與輻射監管。三是輻射環境質量良好。

6.全面開展全國第二次污染源普查入戶調查。一是加強組織領導及污染物普查宣傳。二是制定并實施了《保山市第二次全國污染源普查質量核查方案》。三是建立清查數據庫。四是開展污染源入戶調查。

7.加強環境監測管理,推動監測事業健康發展。一是完成全市2017年度和2018年季度環境統計工作。二是編制印發《2018年保山市生態環境監測方案》。三是完成2017年度全市縣域生態環境質量監測評價與考核和2018年評價與考核部署工作;完成2018年縣域生態環境質量監測評價與考核三個季度直報材料提交。四是組織隆陽區、騰沖市和昌寧縣按時完成了永保橋、龍江橋和灣甸3個水質自動站建設和整改等工作。五是完成2018年國家重點監控企業自行監測調度工作。六是按時完成國控污染源企業監督性監測結果公開。七是完成保山中心城市集中式生活飲用水水源水質狀況監測對外公示。八是完成全市固定廢氣排放源揮發性有機物重點排放監測的企業篩查和監測部署。九是制定《保山市深化環境監測改革提高環境監測數據質量實施方案》并報政府發布。

8.強化生態環境宣傳,讓綠水青山理念深入人心。一是加強環境法制教育,著力提高業務素質。二是完成行政執法人員資格證件申請更新。三是加強“保山環境保護局部門網站”的維護管理。通過部門網站主動公開生態環境信息共484條。四是圍繞“美麗中國 我是行動者”主題,認真組織開展六五環境日宣傳活動。五是認真做好申報創建省級生態文明市及第二次全國污染源普查宣傳工作。六是配合做好中央環境保護督察“回頭看”宣傳工作和信息公開工作和做好社會信用體系和生態環境損害賠償制度改革工作。七是以生態環境部兩微為龍頭,做好每個工作日內容更新,共推送微信303條、微博291條。

9.強化措施,完善機制,隊伍建設不斷深入。今年以來,我們深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,。牢牢抓住落實主體責任這一關鍵,局黨組和班子成員自覺履職盡責、勇于擔當,形成了落實主體責任的整體合力。一是繼續層層傳導壓力,工作抓常抓長、抓細抓小。二是加強思想政治教育。三是加強業務知識培訓。四是形成一套機制。

10.深入開展精準扶貧工作。按“掛包幫,轉走訪”工作要求,經過動態管理工作的調整,局機關共結對幫扶31戶137人,年內先后6次深入掛鉤村開展調研走訪工作。為駐村扶貧工作隊配備電腦3臺,打印機1臺,積極支持開展脫貧攻堅工作。積極協助村委會做好異地搬遷、幫扶項目、基礎設施建設等工作,為掛鉤村協調、補助各類項目資金20余萬元,積極支持幫助掛鉤村發展壯大村集體經濟項目2個。嚴格落實市委、政府重大決策和交辦的重點工作,積極做好政府信息與政務公開、信息上報、規劃財務、意識形態、保密、工、青、婦等工作,各項工作都取得較好成績。

11.扎實推進全面從嚴治黨。一是堅持黨要管黨,認真實施“基層黨建鞏固深化年”,組織召開了全市環保系統黨建和黨風廉政建設工作會議,對2018年黨建和黨風廉政建設工作進行全面部署,堅持把黨建工作、黨風廉政建設工作與環保業務工作同部署、同推進、同檢查。二是扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,制定了2018年度黨組理論中心組和黨員干部理論學習計劃,落實“三會一課”制度,組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,進一步強化“四個意識”。三是加強黨風廉政建設。認真貫徹落實中央和省市紀委全會精神,嚴守黨內政治生活若干準則、黨內監督條例和新修訂的紀律處分條例等黨內法規,認真落實“一崗雙責”,把抓好黨風廉政建設作為政治責任,時刻扛在肩上、抓在手上,常抓不懈、狠抓到位。先后組織觀看了《厲害了,我的國!》愛國主義教育片和《決不姑息》警示教育片,組織全體黨員干部到隆陽區人民檢察院“預防職務犯罪警示教育基地”開展警示教育和《關于對公職人員履職盡責情況加強監督的意見》知識測試。四是認真貫徹中央八項規定精神,嚴格落實廉潔從政各項要求,堅決反對和克服“四風”,組織開展省委巡視組巡視保山反饋意見整改落實工作、市委第七巡察組巡察反饋整改工作和中央八項規定回頭看專項整治工作,緊盯關鍵節點和重點領域,進一步糾正“四風”問題的新表現,防止“四風”反彈回潮。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市環境保護局(本級)部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:保山市環境保護局機關和保山市固體廢物管理中心。保山市固體廢物管理中心屬于獨立編制機構但不屬于獨立核算機構。從2016年起,保山市固體廢物管理中心納入保山市環境保護局作為一個預算單位(賬務合并)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制30人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制4人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員4人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

  保山市環境保護局(本級)2018年度部門決算表.xls

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計19,246,551.00元。其中:財政撥款收入19,246,551.00元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加7303318.57元,增長率為61.15%,主要原因一是人員經費增加1314695.67元,其中,基本工資增加120658.00元、津貼補貼增加94719.00元、獎金增加895629.00元、殘疾人保障金增加3980.27元、績效工資增加81520.00元、養老保險繳費增加81717.40元、醫療費(職工體檢費)增加36472.00元。二是日常公用經費增加71768.73元,其中,辦公費增加13545.09元、印刷費增加4628.46元、電費增加25200.72元、郵電費增加151.78元、差旅費增加30023.00元、會議費增加2489.00元、培訓費增加540.00元、公務接待費增加10763.00元、勞務費增加2000.00元、其他商品服務支出增加86201.00元,共計增加175542.05元;水費減少3600.00元、物業管理費減少4402.40元、工會經費減少1044.58元、福利費減少53240.55元、公務用車運行費減少34685.79元、其他交通費減少6800.00元,共計減少103773.32元。三是對個人和家庭補助的獎勵經費減少33967.00元(今年待薪休假年工資納入工資福利支出核算),四是項目增加5950821.17元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計14,304,575.78元。其中:基本支出6,359,751.00元,占總支出的44.46%;項目支出7,944,824.78元,占總支出的55.54%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加2982916.25元,增長26.35%,主要原因一是基本支出中工資福利支出增加1314695.67元,其中基本工資增加120658.00元、津貼補貼增加94719.00元、獎金增加895629.00元、殘疾人保障金增加3980.27元、績效工資增加81520.00元、養老保險繳費增加81717.40元、醫療費(職工體檢費)增加36472.00元。二是對個人和家庭補助支出減少33967.00元。具體為人員經費中增加了綜合考核獎勵金485941.00元、對個人和家庭的補助中獎勵金減少33967.00元(今年待薪休假年工資納入工資福利支出核算)。三是日常公用經費比上年增加支出71768.73元,具體為辦公費增加13545.09元、印刷費增加4628.46元、電費增加25200.72元、郵電費增加151.78元、差旅費增加30023.00元、會議費增加2489.00元、培訓費增加540.00元、公務接待費增加10763.00元、勞務費增加2000.00元、其他商品服務支出增加86201.00元,共計增加175542.05元;水費減少3600.00元、物業管理費減少4402.40元、工會經費減少1044.58元、福利費減少53240.55元、公務用車運行費減少34685.79元、其他交通費減少6800.00元,共計減少103773.32元。四是行政事業類項目比上年增加1630418.85元。具體原因是減少招商引資獎勵經費50000.00元、綜合考核獎勵經費408500.00元、排污費專項支出2100000.00元、建設項目環境影響評價100000.00元、農村環境綜合整治100000.00元、環境執法監察監測經費522441.10元、白眉長臂猿保護項目311972.00元,共計3592913.10元;增加第二次污染源普查經費1310410.78元、土壤污染防治專項資金47000.00元、生態文明創建經費800000.00元、排污許可證管理工作經費200000.00元、市級環境監管執法應急工作經費300000.00元、環境影響評價政府購買服務1296400.00元、機動車排污監控管理系統建設1121000.00元,罰沒收入安排的辦案經費148521.17元,共計5223331.95元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障保山市環境保護局(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,359,751.00元。與上年對比增加1352497.40元,增長27.01%,主要原因一是工資福利支出增加1314695.67元,其中基本工資增加120658.00元、津貼補貼增加94719.00元、獎金增加895629.00元、殘疾人保障金增加3980.27元、績效工資增加81520.00元、養老保險繳費增加81717.40元、醫療費(職工體檢費)增加36472.00元。二是對個人和家庭補助支出減少33967.00元。具體為人員經費中增加了綜合考核獎勵金485941.00元、對個人和家庭的補助中獎勵金減少33967.00元(今年待薪休假年工資納入工資福利支出核算)。三是日常公用經費比上年增加支出71768.73元,其中,辦公費增加13545.09元、印刷費增加4628.46元、電費增加25200.72元、郵電費增加151.78元、差旅費增加30023.00元、會議費增加2489.00元、培訓費增加540.00元、公務接待費增加10763.00元、勞務費增加2000.00元、其他商品服務支出增加86201.00元,共計增加175542.05元;水費減少3600.00元、物業管理費減少4402.40元、工會經費減少1044.58元、福利費減少53240.55元、公務用車運行費減少34685.79元、其他交通費減少6800.00元,共計減少103773.32元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.55%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障保山市環境保護局(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7,944,824.78元。與上年對比增加1630418.85元,增長25.82%,主要原因減少招商引資獎勵經費50000.00元、綜合考核獎勵經費408500.00元、排污費專項支出2100000.00元、建設項目環境影響評價100000.00元、農村環境綜合整治100000.00元、環境執法監察監測經費522441.10元、白眉長臂猿保護項目311972.00元,共計3592913.10元;增加第二次污染源普查經費1310410.78元、土壤污染防治專項資金47000.00元、生態文明創建經費800000.00元、排污許可證管理工作經費200000.00元、市級環境監管執法應急工作經費300000.00元、環境影響評價政府購買服務1296400.00元、機動車排污監控管理系統建設1121000.00元,罰沒收入安排的辦案經費148521.17元,共計5223331.95元。具體項目開支及開展工作情況:(1)“省級生態文明建設示范市”申報經費項目支出1300000.00元。騰沖市獲得省級生態文明市稱號,隆陽區、龍陵縣、昌寧縣省級生態文明縣(區)通過考核驗收待命名,施甸縣通過省級生態文明、縣技術評估。(2)第二次全國污染源普查項目支出1000000.00元。啟動普查工作,成立了污染源普查領導小組及辦公室,制定了污染源普查方案,明確工作機構及人員,開展污染源普查工作。(3)市級環境質量監測和重點污染源監測、環境統計、污染減排經費項目支出400000.00元。全市環境質量監測、重點污染源監測率達100%,環境統計按時完成,全面完成污染物減排工作任務;全市環境質量安全,無重大突發環境事件發生。(4)保山市排污許可管理工作項目支出200000.00元。已經核發鋼鐵行業1家排污許可證,淀粉、屠宰及肉類加工行業8家企業許可證正在按進度開展。完成5家企業云南省排污許可證(老證)核發工作;推進2017年已經核發的制糖、水泥、鉛鋅冶煉等行業16家企業排污許可證管理工作。(5)市級建設項目環境影響評價技術評估經費項目支出200000.00元。2018年度市級共出具行政許可決定書67份,其中審批報告書13個、報告表54個(涉及項目投資382.37億元)。全市共辦理登記表備案1313份(涉及項目投資486.16億元)較好的完成了環評審批任務。(6)市級環境監管、執法、應急工作項目支出300000.00元。加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。全市環境執法監管項目穩步推進,生態效益明顯。(7)保山市環境保護宣傳教育專項資金項目支出200000.00元。完成“6.5”環境日、科普日等環境宣傳活動;編輯印刷《保山環境》雜志及《保山市環境狀況公報》。(8)機動車排污監控平臺建設項目支出354000.00元。保山市機動車排污監控平臺建成運行并實現國家、省、市三級聯網。(9)環境影響技術評估政府購買服務項目支出1296400.00元。完成環境影響評估工作。(10)保山市機動車排氣污染監督管理信息系統建設項目支出767000.00元。完成市級監管平臺及檢驗機構平臺建設和污染物檢測數據采集。(11)云南省第二次污染源普查工資項目支出410410.78元。完成轄區內普查機構工作人員及指導員和普查員培訓任務。(12)2017年額度結余(土壤污染防治專項資金)項目支出997000.00。完成2017年土壤污染防治項目。(13)2017年度額度結余(生物及物種資源保護)項目支出94014.00元。組織實施了高黎貢山國家級自然保護區極小種群物種白眉長臂猿保護項目。(14)罰沒收入安排辦案經費補助項目支出42600.00元。加強環境執法監管,對污染源進行實施監控分析,從源頭遏制污染,維護穩定、正常使用實際在線監測暨視頻監控平臺。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出14,304,575.78元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2982916.25元,增長26.35%,主要原因一是基本支出中工資福利支出增加1314695.67元,其中基本工資增加120658元、津貼補貼增加94719.00元、獎金增加895629.00元、殘疾人保障金增加3980.27元、績效工資增加81520.00元、養老保險繳費增加81717.40元、醫療費(職工體檢費)增加36472.00元。二是對個人和家庭補助支出減少33967.00元。具體為人員經費中增加了綜合考核獎勵金485941.00元、對個人和家庭的補助中獎勵金減少33967.00元(今年待薪休假年工資納入工資福利支出核算)。三是日常公用經費比上年增加支出71768.73元,具體為辦公費增加13545.09元、印刷費增加4628.46元、電費增加25200.72元、郵電費增加151.78元、差旅費增加30023.00元、會議費增加2489.00元、培訓費增加540.00元、公務接待費增加10763.00元、勞務費增加2000元、其他商品服務支出增加86201.00元,共計增加175542.05元;水費減少3600.00元、物業管理費減少4402.40元、工會經費減少1044.58元、福利費減少53240.55元、公務用車運行費減少34685.79元、其他交通費減少6800.00元,共計減少103773.32元。四是行政事業類項目比上年增加1630418.85元。具體原因是減少招商引資獎勵經費50000.00元、綜合考核獎勵經費408500.00元、排污費專項支出2100000.00元、建設項目環境影響評價100000.00元、農村環境綜合整治100000.00元、環境執法監察監測經費522441.10元、白眉長臂猿保護項目311972.00元,共計3592913.10元;增加第二次污染源普查經費1310410.78元、土壤污染防治專項資金47000.00元、生態文明創建經費800000.00元、排污許可證管理工作經費200000.00元、市級環境監管執法應急工作經費300000.00元、環境影響評價政府購買服務1296400.00元、機動車排污監控管理系統建設1121000.00元,罰沒收入安排的辦案經費148521.17元,共計5223331.95元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出485,941.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于兌現2017年綜合考核及政府績效獎勵資金485941.00元;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出616,408.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于行政單位離退休辦公經費3600.00元,機關事業單位基本養老保險繳費612808.00元;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出13,202,226.78元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.29%。主要用于行政運行4750265.00元,環境保護行政許可200000.00元,其他環境保護管理事務支出4257537.00元,大氣污染防治767000.00元,其他污染防治支出1407410.78元,生態保護1300000.00元,生物及物種資源保護94014.00元,環境執法監察426000.00元;

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為247600.00元,支出決算為179,078.82元,完成預算的72.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為132,584.82元,完成預算的74.49%;公務接待費支出決算為46,494.00元,完成預算的66.80%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行厲行節約制度及預算制度,接待各級檢查活動減少,接待支出減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少10,493.35元,下降5.54%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加12,631.65元,增長10.53%;公務接待費支出決算減少23,125.00元,下降33.22%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行厲行節約制度及預算制度,接待各級檢查活動減少,接待支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出132,584.82元,占74.04%;公務接待費支出46,494.00元,占25.96%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出132,584.82元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出132,584.82元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于環境保行政管理、環境監測、環境執法、環境法律法規宣傳等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出46,494.00元。其中:

國內接待費支出46,494.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次596人(其中:外事接待人次0人)。主要用于環保督察檢查、各縣環保局及園區環保分局匯報工作、生態技術評估等工作產生的56批次596人次發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市環境保護局(本級)2018年機關運行經費支出670,835.00元,與上年對比增加71768.73元,增長11.98%,主要原因具體為辦公費增加13545.09元、印刷費增加4628.46元、電費增加25200.72元、郵電費增加151.78元、差旅費增加30023.00元、會議費增加2489.00元、培訓費增加540.00元、公務接待費增加10763.00元、勞務費增加2000.00元、其他商品服務支出增加86201.00元,共計增加175542.05元;水費減少3600.00元、物業管理費減少4402.40元、工會經費減少1044.58元、福利費減少53240.55元、公務用車運行費減少34685.79元、其他交通費減少6800.00元,共計減少103773.32元。部門機關運行經費主要用于辦公費39427.30元,印刷費4628.46元,水費5800.00元,電費28328.88元,郵電費10972.60元,物業管理費21053.00元,差旅費30023.00元,會議費2489.00元,培訓費1650.00元,公務接待11391.00元,勞務費26000.00元,工會經費59556.00元,公務用車運行維護費15224.76元,其他交通費319450.00元,其他商品服務支出94841.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,保山市環境保護局(本級)部門資產總額22,187,982.70元,其中,流動資產6,087,596.64元,固定資產16,094,181.27元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產6,204.79元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加4,454,118.31元,其中;流動資產增加4,189,074.52元,固定資產增加266,717.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產減少1,673.21元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產131項,賬面原值835683.00元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 22187982.70 6087596.64 16094181.27 8718881.33 897845.00 0 6477454.94 0 0 6204.79 0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產。

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額2017400.00元,其中:政府采購貨物支出512400.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1505000.00元;授予中小企業合同金額2017400.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1.項目名稱:生態市創建經費

2.項目基本情況:為深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,確保《保山生態市建設規劃(2009-2020)》如期完成,努力爭當生態文明建設排頭兵。市委市政府下發了《關于加快推進保山生態文明市建設實施方案(2016-2020年)》(保辦發〔2016〕30號)。按照云南省生態文明市建設6項基本條件和18項考核指標要求,加強領導,加大投入,通過實施一批環境綜合整治工程,切實改善生態環境,達到考核要求。2018年五縣區全部達到云南省生態文明縣建設指標并獲命名,完成云南省生態文明市創建并獲得命名;2019年申報國家生態文明市;2020年前爭創國家生態文明市創建并獲得命名。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出1300000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,生態示范創建資金主要用于購買第三方技術到位提供省級生態文明市申報技術服務費、錄制保山市創建省級生態文明市專題記錄片經費、保山市創建省級生態文明市圖冊打印費,辦公費、差旅費等。目前,已使用市級資金1300000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。一是省級生態文明市創建已考核驗收。騰沖市作為全省第一個申報綠水青山就是金山銀山實踐創新基地,申報材料已報送生態環境部,已獲國家命名;騰沖市獲得省級生態文明市稱號,隆陽區、龍陵縣、昌寧縣省級生態文明縣(區)通過考核驗收待命名,施甸縣通過省級生態文明、縣技術評估;二是國家生態文明建設示范市創建已復核命名。全市75個鄉鎮(街道)申報創建國家級生態鄉鎮51個、占比68%;申報創建省級生態文明鄉鎮70個、占比93%,龍陵、昌寧兩縣省級生態文明鄉鎮創建達100%;全市917個村(居)委會,命名市級生態文明村853個,占比93%。

②效益指標完成情況。全市生態文明建設示范創建穩步推進,生態效益明顯。

③滿意度指標完成情況。公眾對保山生態示范創建的滿意度98%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

   無        

6.績效自評結果

通過項目實施,全市生態市創建取得較好成績,達到預期實施目標。績效自評分100分,達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

 無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目二:

1.項目名稱:第二次全國污染源普查

2.項目基本情況:根據《全國污染源普查條例》、《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》,成立污染源普查領導小組及辦公室,落實污染源普查方案,召開污染源普查培訓會議,2018年開展污染源普查工作。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出1000000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費主要用于開展第二次全國污染源普查工作工作費用。目前,已使用市級資金1000000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。啟動普查工作,成立了污染源普查領導小組及辦公室,制定了污染源普查方案,明確工作機構及人員, 2018年為全面普查階段,組織實施普查,通過逐級審核匯總形成普查數據庫,年底完成普查工作;2019年為總結發布階段,重點做好普查工作驗收、數據匯總和結果發布等工作。

②效益指標完成情況。通過前期準備工作,為2019年普查工作驗收、數據匯總和結果發布等工作打牢了基礎。

③滿意度指標完成情況。市政府對開展普查工作情況的滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

   無        

6.績效自評結果

通過開展第二次全國污染源普查前期工作,成立了污染源普查領導小組及辦公室,及時啟動了普查工作,制定了污染源普查方案,明確工作機構及人員,2018年為全面普查階段,組織實施普查,通過逐級審核匯總形成普查數據庫,年底完成普查工作,為2019年普查工作驗收、數據匯總和結果發布等工作打好基礎。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

   無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

   無

項目三:

1.項目名稱:市級環境質量監測和重點污染源監測、環境統計、污染減排項目

2.項目基本情況:根據《環境保護法》規定要求要開展環境質量監測、重點污染源監測、環境統計及污染物減排工作,為環境管理提供科學的依據。主要開展市級環境質量監測,市控重點污染源監測及質量監控、監測數據庫和分析系統軟件升級。開展2018年環境統計工作,召開環境統計工作培訓會議,對各縣(市、區)環境統計數據工作開展督查,對各縣(市、區)環境統計數據進行審核工作,按時向省環保廳上報環境統計數據,組織編制環境統計年報和統計報告。開展2018年主要污染物總量減排專項工作,編制2018年主要污染物總量減排工作計劃,完成省政府下達的2018年主要污染物總量減排任務,召開污染減排工作培訓會議,對各縣(市、區)污染減排情況開展督查、督辦、核查等工作,對各縣(市、區)污染減排任務完成情況進行考核。通過項目實施,建立健全環境質量及污染預警預報機制,及時預報環境質量情況,預警污染隱患,及早采取應急措施;完成2018年環境統計工作,為保山市環境治理工作提供有力的數據支持;完成省政府下達的2018年主要污染物總量減排任務。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局市級環境質量監測和重點污染源監測、環境統計、污染減排經費400000.00。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費主要用于市級環境質量監測和重點污染源監測、委托業務、辦公、差旅、培訓、會議等工作。目前,已使用資金400000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。環境質量監測、重點污染源監測率100%,環境統計全面完成,監測、統計數據質量100%,污染物減排工作穩步推進。年初目標任務全面完成。

②效益指標完成情況。全市環境質量安全,無重大突發環境事件發生。

③滿意度指標完成情況。公眾對環境質量的滿意度達95%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

   無        

6.績效自評結果

通過開展環境質量監測和重點污染源監測、環境統計、污染減排經費項目,建立健全了環境質量及污染預警預報機制,及時預報環境質量情況,預警污染隱患;完成了2018年環境統計工作,為保山市環境治理工作提供有力的數據支持。完成省政府下達的2018年主要污染物總量減排任務。績效目標完成率為100%,完成情況較好。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

   無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

   無

項目四:

1.項目名稱:保山市排污許可管理工作

2.項目基本情況:根據《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017版)》及國家和省廳要求,2018年我市積極開展淀粉、屠宰及肉類加工、鋼鐵等行業新排污許可證核發工作,目前已經核發鋼鐵行業1家排污許可證,淀粉、屠宰及肉類加工行業8家企業許可證正在按進度開展。按《保山市控制污染物排放許可制實施計劃》,完成5家企業云南省排污許可證(老證)核發工作;積極推進2017年已經核發的制糖、水泥、鉛鋅冶煉等行業16家企業排污許可證管理工作。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出200000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費用于開展我市淀粉、屠宰及肉類加工、鋼鐵等行業新排污許可證核發工作,推進2017年已經核發的制糖、水泥、鉛鋅冶煉等行業16家企業排污許可證管理工作。目前,已使用市級資金200000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。完成全市納入《固定污染源管理名錄(2017年版)》排污企業排污許可證核發工作,對已核發排污單位管理臺賬記錄和執行報告進行審核,指導企業完成排污許可網上申報工作。使全市重點排污企事業達到持證排污、達標排污。

②效益指標完成情況。完成淀粉、屠宰及肉類加工、鋼鐵等行業新排污許可證核發工作,推進2017年已經核發的制糖、水泥、鉛鋅冶煉等行業16家企業排污許可證管理工作。

  ③滿意度指標完成情況。市政府對排污許可管理工作情況的滿意度達100%。

  5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無        

6.績效自評結果

完成全市納入《固定污染源管理名錄(2017年版)》排污企業排污許可證核發工作,對已核發排污單位管理臺賬記錄和執行報告進行審核,指導企業完成排污許可網上申報工作。使全市重點排污企事業達到持證排污、達標排污。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

  無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目五:

1.項目名稱:市級建設項目環境影響評價技術評估經費項目

2.項目基本情況:《建設項目環境保護管理管理條例》第九條:“環境保護行政主管部門可以組織技術機構對建設項目環境影響報告書、環境影響報告表進行技術評估,并承擔相應費用。”保山市人民政府辦公室《關于規范行政審批中介服務管理推進行政審批中介服務社會化發展的實施意見》(保政辦發〔2016〕46號)明確行政審批部門在審批過程中委托開展的評估評審等技術性服務活動,服務費用一律由行政審批部門支付并納入預算。保山市環境保護委托保山市環境工程評估中心開展環境影響評價技術評估,主要從技術的角度為環評審批提供決策支撐。2018年預計完成市級審批權限范圍內的建設項目環境影響技術評估,共計約120個項目。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出200000.00。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,市級建設項目環境影響評價技術評估經費主要用于支付委托保山市環境工程評估中心開展技術評估工作。目前,已使用市級資金200000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。2018年度市級共出具行政許可決定書67份,其中審批報告書13個、報告表54個(涉及項目投資382.37億元)。,全市共辦理登記表備案1313份(涉及項目投資486.16億元)。

②效益指標完成情況。嚴控環境質量標準,完成保山市市級建設項目環境影響評價技術評估任務。

③滿意度指標完成情況。審批企事業單位滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

對項目環評嚴格把關,保護生態環境,嚴控環境質量標準,不斷加快項目審批,主動服務地方經濟發展,較好落實了市委市政府的經濟目標。績效目標完成率為100%,完成情況較好。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目六:

1.項目名稱:市級環境監管、執法、應急工作項目

2.項目基本情況:為深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,確保《保山生態市建設規劃(2009-2020)》如期完成,努力爭當生態文明建設排頭兵。市委市政府下發了《關于加快推進保山生態文明市建設實施方案(2016-2020年)》(保辦發〔2016〕30號),加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。進一步提升突發環境事件應急能力,快速、有效控制突發環境事件。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出300000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,資金主要用于加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。進一步提升突發環境事件應急能力,快速、有效控制突發環境事件。目前,已使用資金300000.00元。

  ③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。      

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。進一步提升突發環境事件應急能力,快速、有效控制突發環境事件。

②效益指標完成情況。全市環境執法監管項目穩步推進,生態效益明顯。

③滿意度指標完成情況。公眾對全市環境執法監管項目的滿意度98%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

    無        

6.績效自評結果

通過項目實施,全市環境執法監管項目取得較好成績,達到預期實施目標。績效自評分100分,達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

 無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

  無

項目七:

1.項目名稱:保山市環境保護宣傳教育專項資金項目

2.項目基本情況:組織保山市環境法制教育培訓,增強干部職工、重點排污企業環保法律、法規意識,提高干部職工依法行政水平及處罰程序,促進企業遵紀守法的自覺性。充分利用傳統媒體和新媒體開展以增強全民環保國策意識,樹立科學發展和環保觀念,推動全民環境宣傳教育工作,加大對內外宣傳教育力度,普及全民環境科學、法制知識,圍繞“6.5”環境日活動主題,搞好保護環境、污染防治和自然生態宣傳活動。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于2018年部門預算的批復》(保財建〔2018〕2號),經市委、政府同意,并經保山市第四屆人民代表大會第三次會議審議通過,批復我局項目支出200000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,資金主要用于“6.5”世界環境日宣傳資料印制,《保山環境》雜志、《保山市環境狀況公報》編輯印刷等、差旅費等。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。圍繞“6.5”環境日等宣傳活動,搞好保護環境、污染防治和自然生態宣傳,推動全民環境宣傳教育工作,普及全民環境科學、法制知識。提升寫作水平,有力擴大保山環保工作對外宣傳,推動全市環保信息工作再上新臺階。

②效益指標完成情況。通過開展6.5環境日等宣傳活動,環保工作宣傳不斷得到加強,環保理念不斷深入人心,社會效益成效明顯。

③滿意度指標完成情況。公眾對環境保護宣傳工作的滿意度達95%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無        

6.績效自評結果

通過開展實施環境保護宣傳教育,增強了全市領導干部對生態文明建設理論知識和相關法律法規有更系統的認識,為保山市的生態文明建設打下堅實基礎。堅持正面宣傳為主,在鞏固現有宣傳陣地的基礎上,多渠道、多形式加大生態文明和環境保護、法治環境的宣傳力度,做到電視、網絡有畫面,報刊有文章,手機有短信,鄉村、街道、環境敏感地段有宣傳標語,深化學校、社區環境教育,進一步提高人民群眾生態文明、環境保護意識以及環境維權意識,為保山市爭當全省生態文明建設排頭兵打下堅實的基礎。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

    無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

   無

項目八:

1.項目名稱:機動車排污監控平臺建設項目

2.項目基本情況:建設市級監管平臺及檢驗機構平臺,采集機動車環保檢驗信息,實時上傳機動車尾氣檢測數據和狀態信息到監管平臺,并實現國家、省、市三級聯網。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于下達機動車排污監控平臺建設資金的通知》(保財預〔2018〕156號)和《保山市財政局關于調減預算指標的通知》(保財預〔2018〕352號),市級財政下達保山市機動車排污監控平臺項目資金354000萬元。

②項目資金執行情況。市級財政下達項目資金后,我局及時按照目標任務開展工作,經費主要用于保山市機動車排污監控平臺建設,目前,已使用市級資金354000.00萬元。

  ③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。機動車排污監控平臺建成運行后,通過對全市機動車排氣污染檢測數據分析,全面掌握全市機動車排氣污染狀況,進一步推進黃標車道路限行、高污染老舊車輛淘汰,全面推進全市機動車污染防治工作。

②效益指標完成情況。為機動車污染治理工作,提供數據支持。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過項目建設,生態環境部門實現全市機動車排放檢測機構遠程監管,督其嚴格按照檢測技術規范和要求開展機動車排放檢測,全面推進了我市機動車污染防治工作。項目實施效果好,績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

   無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

   無

項目九:

1.項目名稱:環境影響技術評估政府購買服務費

2.項目基本情況:保山市人民政府辦公室《關于規范行政審批中介服務管理推進行政審批中介服務社會化發展的實施意見》(保政辦發〔2016〕46號)明確行政審批部門在審批過程中委托開展的評估評審等技術性服務活動,服務費用一律由行政審批部門支付并納入預算。保山市環境保護委托保山市環境工程評估中心開展環境影響評價技術評估,主要從技術的角度為環評審批提供決策支撐。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于下達環境影響技術評估政府購買服務費的通知》(保財預〔2018〕145號),市級財政下達保山市機動車排污監控平臺項目資金1296400.00元。

②項目資金執行情況。市級財政下達項目資金后,我局及時按照目標任務開展工作,主要用于支付委托保山市環境工程評估中心開展技術評估工作,目前,已使用市級資金1296400.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

 (2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。2018年度市級共出具行政許可決定書67份,其中審批報告書13個、報告表54個(涉及項目投資382.37億元)。全市共辦理登記表備案1313份(涉及項目投資486.16億元)。

②效益指標完成情況。嚴控環境質量標準,完成保山市市級建設項目環境影響評價技術評估任務。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

對項目環評嚴格把關,保護生態環境,嚴控環境質量標準,不斷加快項目審批,主動服務地方經濟發展,較好落實了市委市政府的經濟目標。績效目標完成率為100%,完成情況較好。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十

1.項目名稱:保山市機動車排氣污染監督管理信息系統建設

2.項目基本情況:建設市級監管平臺及檢驗機構平臺,檢驗機構建設一條檢測線,采集機動車排氣污染物檢測數據,并實時上傳檢測數據和狀態信息到市級監管中心。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局  保山市環境保護局關于下達2018年省級環境保護專項資金對下轉移支付部分預算的通知》(保財建〔2018〕137號),市級財政下達保山市機動車排氣污染監督管理信息系統建設資金1000000.00元。

②項目資金執行情況。市級財政下達項目資金后,我局及時按照目標任務開展工作,主要用于市級監管平臺及檢驗機構平臺建設,目前,已使用市級資金767000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。完成市級監管平臺及檢驗機構平臺建設和污染物檢測數據采集。

②效益指標完成情況。為機動車污染治理工作,提供數據支持。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過項目建設,生態環境部門實現全市機動車排放檢測機構遠程監管,督其嚴格按照檢測技術規范和要求開展機動車排放檢測,全面推進了我市機動車污染防治工作。項目實施效果好,績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十一:

1.項目名稱:云南省第二次污染源普查工作

2.項目基本情況:負責舉辦轄區內普查機構工作人員以及普查指導員和普查員培訓班,根據需要由省普查辦安排省級師資進行培訓,根據國家、省普查工作要求,開展好普查培訓相關工作。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局  保山市環境保護局關于下達2018年省級環境保護專項資金對下轉移支付部分預算的通知》(保財建〔2018〕137號),市級財政下達云南省第二次污染源普查工作資金600000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費主要用于開展第二次全國污染源普查培訓工作費用,目前,已使用資金410410.78元元。。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。完成轄區內普查機構工作人員及指導員和普查員培訓任務。

②效益指標完成情況。通過普查培訓工作開展,完成普查指導員及普查員的考核工作,考核合格,配合建立全省普查及普查指導員數據庫。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過完成轄區內普查機構工作人員及指導員和普查員培訓任務,為普查指導員及普查員的考核,普查工作驗收、數據匯總和結果發布等工作打好基礎。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十二:

1.項目名稱:2017年額度結余(土壤污染防治專項資金)

2.項目基本情況:博盛有色金屬電冶有限公司歷史遺留場地及周邊土壤和芒關河沿岸區域土壤環境質量調查及風險評估,并根據調查結果提出綜合防控措施建議。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局  保山市環境保護局關于下達2017年中央財政土壤防治專項資金預算的通知》(保財建〔2017〕97號)和《保山市財政局關于下達2017年財政應返還額度資金的通知》(保財建〔2018〕17號),市級財政下達中央財政土壤防治專項資金1050000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費主要用于支付博盛有色金屬電冶有限公司歷史遺留場地及周邊土壤和芒關河沿岸區域土壤環境質量調查及風險評估委托業務費。目前,已使用資金997000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。完成博盛有色金屬電冶有限公司歷史遺留場地及周邊土壤和芒關河沿岸區域土壤環境質量調查及風險評估報告并通過審查。

②效益指標完成情況。總體摸清施甸縣博盛有色金屬電冶有限公司歷史遺留場地和芒關河沿岸區域土壤環境質量現狀,提出綜合防控措施建議。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過對兩個項目開展土壤環境質量狀況調查和風險評估,對地塊及其周邊土壤環境風險防范提供有效措施和建議,進一步推進保山市土壤污染防治工作。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十三:

1.項目名稱:2017年額度結余(高黎貢山國家級自然保護區極小種群物種白眉長臂猿保護項目)

2.項目基本情況:(1)開展高黎貢白眉長臂猿系統調查,編寫《高黎貢白眉長臂猿種群數量與發布調查報告》《保山市高黎貢白眉長臂猿保護實施方案(2018-2022年)》,項目經費280000.00元;(2)高黎貢白眉長臂猿保護能力建設,項目經費170000.00元;(3)制作高黎貢白眉長臂猿保護標識標牌、圖片展版、宣傳折頁等,開展宣傳教育活動,項目經費50000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局  保山市環境保護局關于下達2017年省級環境保護專項資金對下轉移支付部分預算的通知》(保財建〔2017〕98號)和《保山市財政局關于下達2017年財政應返還額度資金的通知》(保財建〔2018〕17號),市級財政下達中央財政土壤防治專項資金94014.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,經費主要用于支付白眉長臂猿種群保護系統調查和保護區域劃定委托業務費。目前,已使用資金94014.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。完成白眉長臂猿種群數量、棲息地狀況、食性及威脅因子的系統調查;劃定白眉長臂猿種群保護區域。

②效益指標完成情況。項目調查清近年來我國高黎貢白眉長臂猿的數量分布現狀以及種群變化趨勢。高黎貢白眉長臂猿保護實施方案的編制,為保護、恢復白眉長臂猿棲息地生態系統服務功能確立了目標和行動計劃。

③滿意度指標完成情況。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過白眉長臂猿種群調查和相關措施,促進極小種群的就地保護建立起長效管理機制。績效自評分100分,全部達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

 無

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十四:

1.項目名稱:罰沒收入安排辦案經費補助

2.項目基本情況:市委市政府下發了《關于加快推進保山生態文明市建設實施方案(2016-2020年)》(保辦發〔2016〕30號),加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。進一步提升突發環境事件應急能力,快速、有效控制突發環境事件。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況:

(1)項目資金情況:

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局關于下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2018〕64號)、《保山市財政局關于下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2018〕199號)《保山市財政局關于下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2018〕310號),下達我局項目支出426000.00元。

②項目資金執行情況。財政下達項目資金后,我局及時按照年初目標任務開展工作,資金主要用于加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。目前,已使用市級資金426000.00元。

③項目資金管理情況。項目資金嚴格按照《預算法》、《會計法》、《行政單位財務制度》及相關的財務管理辦法規范核算,嚴格執行財務管理制度,嚴格按照項目實施內容進行項目資金的管理使用。      

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。加強環境執法監管,杜絕超標排放、偷排等違法行為,保障全市人民環境權益。

②效益指標完成情況。全市環境執法監管項目穩步推進,生態效益明顯。

③滿意度指標完成情況。公眾對全市環境執法監管項目的滿意度98%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無        

6.績效自評結果

通過項目實施,全市環境執法監管項目取得較好成績,達到預期實施目標。績效自評分100分,達成預期指標。

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目十五:

1.項目名稱:保山市環境總體規劃工作方案

2.項目基本情況:制定符合城市環境定位的總體目標。體現近、中、遠不同階段城市環境保護的重點和差異,分別制定近、中、遠期階段目標。明確主要的約束性指標和指引性指標,突出標志性指標,制定涵蓋生態保護紅線、資源環境承載力限值、環境質量、環境基本公共服務、經濟發展調控5方面的指標體系。

3.項目績效自評工作開展情況:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。根據《保山市財政局  保山市環境保護局關于下達2018年省級環境保護專項資金對下轉移支付部分預算的通知》(保財建〔2018〕137號),市級財政下達保山市環境總體規劃工作方案資金4500000.00元。

②項目資金執行情況。資金為年底撥付,項目于2019年實施,資金未支付。

③項目資金管理情況。資金為年底撥付,項目于2019年實施,資金未支付。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。無

②效益指標完成情況。 無

③滿意度指標完成情況。無

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

 6.績效自評結果

 7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

資金為2018年底撥付,項目于2019年實施,資金未支付。

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

(1)部門概況

(1)部門概況:保山市環境保護局為市人民政府工作部門,正處級單位。納入保山市環境保護局(本級)2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,其他事業單位1個。分別是:保山市環境保護局機關和保山市固體廢物管理中心。保山市固體廢物管理中心屬于獨立編制機構但不屬于獨立核算機構。2018年末實有人員編制30人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制4人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員4人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

   (2)部門績效目標的設立情況:保山市環境保護局2018年緊緊圍繞國家“五位一體”戰略部署和建設國家西南生態安全屏障,保山爭當生態文明建設排頭兵。以良好的環境質量需求為重點,市級財政預算資金用于保山市跨越發展項目建設環境影響技術評估,生態文明市建設,環境執法、環境監測、農村環境治理、污染治理、聲環境和大氣環境污染治理等安排資金項目。通過項目實施,部門職能正常發揮,服務地方項目建設、經濟發展工作有效開展,企業污染達標排放,污染減排任務圓滿完成,生態示范創建穩步推進,省級生態市創建通過技術評估,環境監測、監管執法不斷加強,環境保護宣傳教育深入開展,環保理念深入人心。

(3)部門整體收支情況 :2018年度部門決算收入19246551.00元,與上年對比增加7303318.57元,增長率為61.15%。2018年度部門決算支出14,304,575.78元,與上年對比增加2982916.25元,增長26.35%。2018年部門預算(調整預算數)總收入19246551.00元,其中:基本支出6359751.00元、項目支出12886800.00元。決算總收入19246551.00元,差異率為0,其中:基本支出6359751.00元、項目支出12886800.00元,差異率0。2017年支出預算數(調整預算數)14304575.78元、決算數14304575.78元,差異率0,其中:基本支出預算數6359751.00元、決算數6359751.00元,差異率0;項目支出預算數7944824.78元、決算數7944824.78元,差異率0。2018年收入年初預算數9701843.00元,決算數20337565.00元,差異率為109.63%。本年支出年初預算數9701843.00元,決算數14304575.78元,差異率為47.44%。收入差異原因一是工資調整,二是年末時下達了省級資金7100000.00萬元、年中時下達了市級資金1760800.00元。二是項目資金結轉6032989.22元。

(4)部門預算管理制度建設情況:我局高度重視財務管理工作,制定了《保山市生態環境局預算管理制度》并嚴格執行。積極組織開展決算工作,嚴格按要求編報,軟件審核通過再上報市財政審核。嚴格按照市委政府及財政部門的規定,對預算和決算及時、真實公開,及時對二級單位決算進行批復。

3.績效自評工作情況

(1)績效自評目的 :嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,通過開展部門整體支出績效評價,了解部門整體支出是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

(2)自評指標體系:按照文件要求,市環境保護局根據部門整體支出績效自評表指標對2018年全年預算數進行自評,主要包括目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況。

(3)自評組織過程:一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由各位副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析 :保山市環保局部門依據職能設立部門整體支出績效目標,績效目標清晰、明確,與部門年度工作任務和履職相符,對目標進行細化。預算編制依據充分,數據詳實,結構優化,項目預算儲備充分,目標明確。基本支出預算保障了部門年度工作開展。單位厲行節約,反對浪費,嚴控“三公經費”支出。“三公經費”變動率為下降5.54%,在職人員控制率為120.00%

(2)過程情況分析:2018年部門決算總支出14304575.78元,其中:基本支出6359751.00元,占總支出的44.46%,基本支出中人員支出5688916.00元,占總支出比率(人員支出比率)為39.77%,公用支出670835.00元,占總支出比率(公用支出比率)4.69%;項目支出7944824.78元,占總支出的55.54%。“三公經費”支出合計179078.82元,比上年的189572.17元減少10493.35元,減少5.54%。

(3)產出情況分析:我單位對年初預算安排的工作已按時較好的完成,基本達到了預期完成的數量和質量。騰沖市已獲得省級生態文明市命名,保山市、隆陽區、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣省級生態文明市(縣、區)通過考核驗收待命名。保山市、騰沖市分別獲得第二批國家生態文明建設示范市、“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地稱號。2018年我市積極開展淀粉、屠宰及肉類加工、鋼鐵等行業新排污許可證核發工作,共完成9家企業許可證核發,全面完成核發任務。按《保山市控制污染物排放許可制實施計劃》,完成5家企業云南省排污許可證(老證)核發工作;積極推進2017年已經核發的制糖、水泥、鉛鋅冶煉等行業16家企業排污許可證管理工作。截止2018年12月29日市級共出具行政許可決定書67份,其中審批報告書13個、報告表54個(涉及項目投資382.37億元)。截止12月29日,全市共辦理登記表備案1313份(涉及項目投資486.16億元)。截至2018年10月底,全市開展雙隨機監管316家次,(市級48家次,縣(市區)268家次),總出動人員1264,信息公開316條,出具監察記錄316份,發現并查處違法問題數量38件;全市共查處環境違法行為63起,處罰金額472.8萬元,保山市環境監察支隊共查處環境違法行為6起,處罰金額101萬,其中移送公安機關行政拘留4起。圍繞“6.5”環境日等宣傳活動,搞好保護環境、污染防治和自然生態宣傳,推動全民環境宣傳教育工作,普及全民環境科學、法制知識。加強“保山環境保護局部門網站”的維護管理,充分發揮“保山市環保局”微博微信作用,建立完善網絡與公眾的交流勾通平臺和環境污染投訴渠道。通過部門網站主動公開生態環境信息共484條。完成2017年環境統計工作,為保山市環境治理工作提供有力的數據支持。完成省政府下達的年主要污染物總量減排任務。全市土壤狀況總體保持穩定。全市未發生環境安全事件。

(4)效果情況分析:市環境保護局按照《保山市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》對本部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為市生態環境局總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。

5.存在的問題和整改情況:存在的主要問題一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。三是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

6.績效自評結果應用:我局將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

7.主要經驗及做法:我局按照市財政局的統一要求逐步開展績效自評工作,通過擬定績效管理辦法,實際開展評價工作等,逐步理清了績效工作思路,對加強財政資金監管,提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用;下一步將加大對績效管理的研究和運用,建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系,為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

8.其他需說明的情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。




主辦:保山市生態環境局  運行管理:保山市電子政務辦公室  電話:0875-2191028

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